目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能。

　　二、2016年度部门主要工作任务及目标。

　　三、部门机构设置和所属单位情况。

　　四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

 

　　第二部分 中国致公党江苏省委员会2016年度部门预算表

 

　　第三部分 中国致公党江苏省委员会2016年度部门预算情况说明

 

　　第四部分 名词解释

 

 

第一部分　部门概况

 

　　一、主要职责

中国致公党是接受中国共产党领导的民主党派，是与中国共产党通力合作、共同致力于建设有中国特色社会主义事业的社会主义参政党，基本职能是参加中国共产党领导的政治协商，参政议政、民主监督。为履行这一基本职能，本党同时担负着自身建设的任务。省委机关要为省委会履行基本职能和加强自身建设发挥执行、协调、服务和参谋的作用。

二、 2016年主要工作任务和目标规划

总体要求是：深入贯彻落实中共十八大、十八届五中全会和习近平总书记系列讲话重要精神，坚持“致力为公”和“侨海报国”宗旨，聚焦全面深化改革和推进依法治国，加强工作创新，着力提高履行职能和自身建设水平，为开创江苏科学发展新局面做出新贡献。

具体工作为:

（一）参政议政工作。调研工作：以建设高素质有作为参政党为目标，积极发挥领导班子、省委各专门委员会、核心专家团队和广大党员的参政议政主体作用，关注社会重大课题，根据本党中央和省委、省政府中心工作，坚持发挥自身特色，组织开展近80个专题调研活动，从整体上提高参政议政的水平和质量，并且不断完善参政议政、社会服务、海外联络工作相结合的“大参政议政”履职体系。组织全省业务工作交流、培训表彰、编辑出版优秀调研报告文集，积极参与本党中央举办的“中国发展论坛”和沪苏浙皖长三角研讨会。信息工作：继续加强信息员队伍的业务建设，编辑出版《信息选编》。

(二) 海外联络工作。贯彻落实国家“一带一路”战略，坚持“走出去请进来”的做法，继续做好海外侨团的来访接待、主动组团参团出访，抓住本党中央与各地海外联络工作联动契机，扩大“五侨”合作机制，着力做好同海外侨团的联谊宣传工作。配合省委、省政府引进人才计划，实施第六届“引凤工程”，积极引进海外高层次人才来我省创、就业及服务工作。为配合“引凤工程”的开展，继续做好出访和海外发动工作。

(三) 社会服务工作。配合省委、省政府开展对口支援相关工作。继续配合本党及中央统战部参与贵州毕节地区“同心工程”扶贫建设；探索开展在生态、法治领域的社会服务工作，打造社会服务新品牌；结合沿海开发战略实施进一步调研、发挥本党优势，帮助解决沿海发展中的实际问题。

（四）宣传思想工作。围绕实施中国特色社会主义学习实践活动五年规划，重点安排学习中共十八届五中全会和本党十四届四中全会会议精神，使各级组织和全体党员在政治上和中共中央保持一致，激励党员参政党意识和在本职岗位上建功立业的责任感。继续开展对外宣传，办好《江苏致公》，编印学习资料，加强网站建设和公众微信号等新媒体手段，扩大宣传力度。                   

（五）组织工作。进一步完善政治交接长效机制建设，做好市级组织换届工作，切实提高组织建设的科学化水平。加大对各级组织新任领导班子及基层骨干党员的教育培训力度。积极稳妥推进党内监督工作。着力实施发现人才和发挥党员作用的“双发计划”。

（六）省直工委工作。继续抓好省直工委的组织建设工作。定期召开基层支部学习及工作会议，讨论组织发展和参政议政，并参加省委调研提案工作。规范省直基层组织工作机制及工作方式。

（七）专门工作委员会工作。省委目前设参政议政、海外联络、社会服务、文化体育、青年工作、妇女工作、老龄工作、党务研究会、法制工作委员会等九个专门工作委员会，定期组织开展各类主题活动。

（八）机关建设工作。认真贯彻落实本党全国机关建设工作会议精神，以制度建设为基础，以干部队伍建设为重点，不断改进机关作风，提高服务与管理水平。进一步完善机关联动机制，学习交流机制，拓展学习和实践平台，加强岗位培训教育力度，强化机关干部的综合素质，推进“学习型、服务型、和谐型”机关建设不断深入。

三、部门机构设置

  中国致公党江苏省委员会在1997年经江苏省编制委员会（苏编[1997]147号）文件批准，设办公室、组织处、宣传处、调研联络处4个职能处室。行政编制为16名，行政附属编制2名。

　

第二部分　 中国致公党会江苏省委员2016年度部门预算表

 

　　具体公开表样附后。

 

第三部分 中国致公党江苏省委员会2016年度部门预算情况说明

 

　　一、收支预算总表情况说明

　　本表反映部门年度总体收支预算情况。

　　中国致公党会江苏省委员会2016年度收入、支出预算总计679.09万元，与上年相比收、支预算总计增加1.27万元，增长0.1%。主要原因是养老保险制度改革后的工资福利支出、对个人和家庭补助支出的增加。其中：

（一）收入预算总计679.09万元。　

　1．财政拨款收入预算总计679.09万元。

　　（1）一般公共预算收入预算679.09万元，与上年相比增加1.27万元，增长0.1%。主要原因是养老保险制度改革后的工资福利支出、对个人和家庭补助支出的增加。

　　（二）支出预算总计679.09万元。包括：

　　1．一般公共服务（类）支出424.73万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。与上年相比增加1.27万元，增长0.2%。主要原因是养老保险制度改革后的工资福利支出、对个人和家庭补助支出的增加。

2.项目支出预算数为237万元。与上年相同。

　　3.单位预留机动经费预算数为17.36万元。与上年相同。

 

二、收入预算总表情况说明

本表反映部门年度收入预算总体情况。

　　中国致公党江苏省委员会本年收入预算合计679.09 万元，其中：一般公共预算收入679.09万元，占100%。

 

　　三、支出预算情况说明

　　本表反映部门年度总体支出预算情况。

　　中国致公党江苏省委员会本年支出预算合计679.09万元，其中：基本支出424.73万元，占62.54%；项目支出237万元，占34.90%；单位预留机动经费17.36万元，占2.56%。

 

　　四、财政拨款收支预算总表情况说明

　　本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

　　中国致公党江苏省委员会2016年度财政拨款收、支总预算679.09万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加1.27万元，增长0.1 %。主要原因是养老保险制度改革后的工资福利支出、对个人和家庭补助支出的增加。

 

　　五、财政拨款支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

中国致公党江苏省委员会2016年财政拨款预算支出 679.09万元，占本年支出合计的100%。

（一）民主党派及工商联事务支出529.14万元。其中：行政运行274.78万元；一般行政事务管理139.66万元；参政议政34.7万元。其它民主党派及工商联事务支出为引凤工程专项工作经费80万元。

（二） 社会保障和就业支出78.79万元，用于离退休人员工资和其它支出。

（三）住房保障支出71.16万元，较去年有大幅增加，主要是政策性调增公积金和住房补贴。

 

　　六、财政拨款基本支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

　　中国致公党会江苏省委员会2016年财政拨款基本支出预算424.73万元，其中：

　　（一）人员经费328.31万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费96.42万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

　　七、政府性基金支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

　　本部门无政府性基金支出预算支出。

 

　　八、一般公共预算收支预算总表情况说明

　　本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

中国致公党江苏省委员会2016年一般公共预算财政拨款支出预算679.09万元，与上年相比增加1.27万元，增长0.1%。

　　

　　九、一般公共预算支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度一般公共预算安排情况。

　　中国致公党江苏省委员会2016年一般公共预算财政拨款支出预算679.09万元，其中：（一）民主党派及工商联事务支出529.14万元。其中：行政运行274.78万元；一般行政

事务管理139.66万元；参政议政34.7万元。其它民主党派及工商联事务支出为引凤工程

专项工作经费80万元。

（二）社会保障和就业支出78.79万元，用于离退休人员工资和其它支出。

（三）住房保障支出71.16万元，其中：住房公积金41.93万元，提租补贴29.23万元。较去年有大幅增加，主要是政策性调增公积金和住房补贴。

 

十、一般公共预算基本支出预算表

   本表反映部门年度一般公共预算基本支出安排情况。

  　中国致公党江苏省委员会2016年一般公共预算基本支出2016年安排424.73万元。

　　（一）人员经费328.31万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　  （二）公用经费96.42万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

　　中国致公党江苏省委员会2016年一般公共预算机关运行经费预算支出96.42万元，和去年持平。

　

　十二、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

　　 本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

　　 中国致公党江苏省委员会2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出为31.97万元，其中：因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出10.8万元，占“三公”经费的33.78%；公务接待费支出1.7万元，占“三公”经费的5.3%；会议费19.47万元，占“三公”经费的60.9%。

 

 

第四部分　名词解释

 

　　一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

　　五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　六四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　七五、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

　　八六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

　　（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

 

 

　附件：2016年度预算公开表.xls

 

  

附件： 2016年度部门预算查询表.xls